一、2014年财政预算执行情况
2014年我县财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，紧紧围绕县委、县政府提出的打造名副其实的“莲花之乡”为目标，加强征管收入，保证人员和机构正常运转，确保了各项工作的圆满完成。
2014年，全县实现财政总收入70870万元，完成年调整预算任务的100 %，比上年增长8.1 %。
2014年，全县实现地方一般预算收入56743万元，完成年调整预算任务的104%，比上年增长12.2%。收入项目预算执行情况:
增值税（25%部分）3773万元，比上年下降9.1%;
营业税改征增值税3938万元，比上年增长210.8%；
营业税18917万元，比上年增长3.2%;
企业所得税（40%部分）1442万元，比上年增长10.9%;
个人所得税（40%部分）428万元，比上年增长7.3%;
资源税5794万元，比上年增长29.4%;
城市维护建设税1052万元，比上年下降20.5%;
房产税746万元，比上年增长47.7%;
印花税331万元，比上年增长36.2%;
城镇土地使用税1121万元，比上年增长54%;
土地增值税2165万元，比上年增长42.4%;
车船税282万元，比上年增长41.7%;
耕地占用税155万元，比上年下降27.9%；
契税4753万元，比上年增长40.1%;
专项收入849万元，比上年下降41.1%;
行政事业性收费收入4740万元，比上年下降33%;
罚没收入2824万元，比上年增长39.3%;
国有资源（资产）有偿使用收入602万元，比上年下降24.6%；
其他收入2831万元，比上年增长136.7%。
2014年全县实现一般预算支出148986万元，完成年调整预算的98.8%，比上年增长6.4%。在此需要说明的是，全年最后的调整预算数除年初人大通过的预算支出外，还包括了预算执行过程中临时增减变化的上级各项补助和专项追加项目等因素。一般预算支出全年调整预算数没有完成主要是一些上级追加的专款指标下达滞后，需结转到下年度支出。支出项目预算执行情况：
一般公共服务14767万元，比上年下降3.9%（主要是因全县行政事业单位落实八项规定三公经费下降）；
公共安全6189万元，比上年增长13.5%;
教育25965万元，比上年增长0.01%，教育资金增长较少，主要原因是由于去年教育园区项目建设支付资金较多;
科学技术1943万元，比上年增长1.2%;
文化体育与传媒2331万元，比上年增长41.4%;
社会保障和就业24146万元，比上年增长8.7%;
医疗卫生16404万元，比上年增长24.9%;
节能环保3299万元，比上年下降2.5%（仅退耕还林等项目资金就减少 264万元）;
城乡社区事务2128万元，比上年增长25.8%;
农林水事务35471万元，比上年增长27.1%;
交通运输1177万元，比上年下降81.5%（车辆购置税省级统列项目支出减少）;
资源勘探信息等支出1159万元，比上年下降63%（上级专项资金减少）;
商业服务业等事务515万元，比上年下降32.9%（主要因2014年取消家电下乡项目资金）;
国土资源气象等事务1027万元，比上年增长44.6%；
住房保障支出5500万元，比上年增长5.3%；
粮油物质储备支出1063万元，比上年增长102.5%（增长原因主要是项目资金的增加，如粮食仓储设施建设项目增加500万元）；
其他支出5902万元，比上年增长28.7%。
2014年全县实现一般预算收入56743万元，加上级补助收入90810万元，（其中：市财政局一般预算专项补助2511万元，省财政厅一般预算专项补助36236万元，省财政厅一般性转移支付补助50184万元，返还性收入1879万元），财政部代理发行地方政府债券收入1500万元，上年结余收入3988万元，加上调入资金1230万元，收入总计154271万元。2014年全县实现一般预算支出148986万元，上解上级支出1870万元，结转下年支出2313万元，线下归还地方政府代理发行债券1100万元，支出总计154269万元，收支相抵当年财政结余2万元。
2014年在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督下，认真贯彻落实党的十八大和省、市、县经济工作会议精神，狠抓财政业务工作，积极组织资金，严格执行中央八项规定，做好财政资金使用与管理等工作，逐步完善财政工作各项改革，确保了全县预算单位工资正常发放、机构运转和各项重点支出的需要。现简要汇报如下：
积极组织收入。组织收入是财政部门的一项核心工作，也是我们着力抓的一项中心工作。2014年受经济形势下滑影响，我县实有收入来源非常有限。为了确保收入均衡入库，我们通过加强国地两税、金库等部门的协作与联系，积极配合税务部门充分挖掘面上税收潜力，加强信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，促进收入及时足额入库。2014年全县实现财政总收入70870万元，增长8.1%，实现地方财政收入56743万元，增长12.2%。
优化支出结构。2014年我们根据轻重缓急，合理把握好财政支出结构和顺序，重点保障法定支出、民生支出以及重点项目支出。加强预算执行分析，关注宏观调控政策或重大改革措施对地方财政运行的影响。严格项目支出管理和预算执行，从严控制预算追加。牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭办一切事业，进一步压缩“三公”经费支出，确保财政收支平衡。
科学调度财政资金。科学、合理调度财政资金，保证全县和各乡镇机关事业单位职工工资的及时发放和农业、科技、教育、社保等重点支出的资金需要，在此基础上千方百计保障县重点工程项目建设资金需求。
规范管理，做好日常工作。随着财政改革的不断深化完善，对财政工作提出了更高的要求。如部门预算全面铺开、办理财政预算内外各项收支、债务管理的不断改革、权责发生制政府性综合财务报告的编制、新的行政事业会计制度的执行、各套报表的细化升级等。财政人勇于创新，不断学习，逐步夯实各项基础工作。
加强财政专户管理，确保财政资金安全。严格按照财政资金安全有关文件规定，归口管理所有财政资金专户，切实加强各类财政专户管理，严格执行资金拨付手续，及时进行账务处理，确保核算准确、资金安全，提高财政专户资金管理水平。
强化预算执行管理，不断提升分析水平。及时统计乡镇收入，做好乡镇资金结算。按照新的乡镇财政管理体制的要求，每月及时做好乡镇财力计算工作，及时通报乡镇往来情况，为领导决策提供参考。按月编制并及时向有关领导、有关部门报送财政月报，注重相关资料的收集，加强与国税、地税、统计等相关部门密切联系，协调沟通，了解全县经济走势、税收增减因素等，密切关注有关财税政策、经济措施对预算执行的影响，结合财政工作重点，丰富分析内容，不断提高预算执行分析的质量，努力提升分析水平，为财政管理和经济运行提供可行的建议。
二、2015年财政预算安排意见
2015年全县财政工作的指导思想是：在依法治国的背景下实施新预算法，以此为契机，深入贯彻落实县委、县政府的总体部署，进一步优化财政支出结构，强化财政绩效管理，完善财政公共服务体系，充分发挥财政职能作用，增强财政保障能力，为全面加快建设“莲花之乡”做出应有贡献。
（一）预算收入安排
全县财政总收入预算为78530万元，比上年完成数增长10.8%。县国税局安排22048万元，比上年完成数增长6%，地税局安排42320万元，比上年完成数增长10.7%，财政局安排14162万元，比上年完成数增长19.6%。地方财政公共预算收入预算为63043万元，比上年完成数增长11.1%。
2015年预计实现公共财政预算收入63043万元，加上上级补助收入55336万元，减去上解上级支出1195万元等因素，加上调入资金10998万元，上年结转本年支出2313万元，测算全年预算安排资金130495万元。
（二）预算支出安排
全县2015年地方一般预算支出安排130495万元，主要是依据部门预算所编制的支出，主要支出项目：
一般公共服务支出18603万元，比上年年初预算增长24.9%（主要因2015年工商、质监两部门下划和2014年增资进档导致预算增加）；
公共安全支出3986万元，比上年年初预算下降27.6%（上级提前告知指标未列入预算，其中仅政法转移支付资金就有1439 万元）；
教育支出21044万元，比上年年初预算增长47.4%；（上级提前告知转移支付列入预算增加）
科学技术支出800万元，比上年年初预算增长1.3%；
文化体育与传媒支出1578万元，比上年年初预算增长42.5%；（上级提前告知转移支付列入预算增加）
社会保障和就业支出25878万元，比上年年初预算增长26.9%；（上级提前告知转移支付列入预算增加）
医疗卫生与计划生育支出18532万元，比上年年初预算增长76.6%；（上级提前告知转移支付列入预算增加）
节能环保支出1070万元，比上年年初预算增长15.1%；（退耕还林提前告知转移支付列入预算）
城乡社区支出2071万元，比上年年初预算增长20.8%；（增加环卫人员经费及购买公共服务预算）
农林水支出18836万元，比上年年初预算增长24.7%；（新农村建设配套、清洁工程增加预算配套等）
交通运输支出827万元，比上年年初预算增长18.1%；（上级提前告知成品油改革资金列入预算）
资源勘探信息等支出5200万元，比上年年初预算增长275.2%；（乡镇支出用于支持中小企业发展资金增加）
商业服务业等支出217万元，比上年年初预算增长155.3%；（旅发委增加莲花文化节20万元预算安排，上级专项服务业发展100万元列入预算）
国土海洋气象等支出1160万元，比上年年初预算增长8.6%；
住房保障支出3008万元，比上年年初预算增长159.3%；（上级提前告知专项转移支付列入预算资金增加预算）
粮油物资储备支出222万元，比上年年初预算增长109.4%；（粮食事业人员经费打包列入预算，粮食物资的其他收入纳入预算管理列支增加预算）
预备费1000万元，比上年年初预算增长26.9%（规定可按本级预算支出额的1%-3%比例设立，我县按1.3%的占比设立）；
其它支出6461万元，比上年年初预算数增长19.9%。（其他支出主要是乡镇自身财力，用于促进乡镇社会公益事业发展支出。）
2015年全县财政预算数据主要来源于部门预算，由于我县财力十分紧张，支出预算安排大于财力10998万元，其他缺口通过政府性基金调入和争取上级一般性转移支付来确保正常运转，还有部门在支出安排时通过其他资金安排，只能通过收入确定后再拨付使用。我县财政收支预算矛盾进一步加大，支出预算安排只是按照统筹兼顾，综合平衡的原则进行编制。
