一、财政总收入情况 2017年1-3月，全县实现财政总收入24055万元，占年预算目标计划的27.6%，比上年同期增长11.2%。分部门征收情况是：国税部门征收13802万元，占年预算目标计划的34.3%，比上年同期增长216.8%；地税部门征收5365万元，占年预算目标计划的17.3%，比上年同期下降58.5%；财政等部门征收4888万元，占年预算目标计划的31.2%，比上年同期增长12.7%。 二、一般公共预算收入情况 2017年1-3月，全县实现一般公共预算收入15229万元，比上年同期下降18.8%。主要一般公共预算收入项目完成情况是: 增值税3153万元，比上年同期增长392.7%； 营改增2617万元，比上年同期增长125.8%； 企业所得税420万元，比上年同期下降7.5%； 个人所得税415万元，比上年同期增长142.7%； 资源税1400万元，比上年同期增长17.9%； 城市维护建设税214万元，比上年同期下降46%； 房产税347万元，比上年同期增长837.8%； 印花税285万元，与上年同期增长1139.1%； 城镇土地使用税310万元，比上年同期增长507.8%； 土地增值税159万元，比上年同期增长448.3%； 车船税101万元，比上年同期增长27.8%； 耕地占用税4万元，比上年同期下降300%； 契税916万元，比上年同期增长35.5%； 专项收入291万元，比上年同期下降26.1%； 行政事业性收费收入473万元，比上年同期下降69.3%； 罚没收入660万元，比上年同期增长159.8%； 国有资源（资产）有偿使用收入390万元，比上年同期增长225%； 其他收入3037万元，比上年同期增长49.8%。 三、一般公共预算支出情况 2016年1-3月，全县实现一般公共预算支出65384万元，比上年同期增长33.6%。主要支出项目情况如下: 一般公共服务4016万元，比上年同期增长2.2%; 公共安全1419万元，比上年同期增长31.4%; 教育8126万元，比上年同期增长14.9%; 科学技术463万元，比上年同期增长289.1%; 文化体育与传媒356万元，比上年同期增长85.4%; 社会保障和就业19539万元，比上年同期增长22.5%; 医疗卫生与计划生育10141万元，比上年同期增长102.2%; 节能环保504万元，比上年同期下降389.3%; 城乡社区事务1031万元，比上年同期增长73.6%; 农林水事务8530万元，比上年同期增长19.9%; 交通运输1282万元，比上年同期增长213.4%; 资源勘探信息等支出5149万元，比上年同期增长1524.3%; 商业服务业等事务93万元，比上年同期增长342.9%; 国土资源气象等事务183万元，比上年同期下降10.7%； 住房保障支出789万元，比上年同期增长6.8%； 粮油物资储备事务268万元，比上年同期增长68.6%； 其他支出3495万元，比上年同期下降40.1%。 四、财政预算执行过程中的主要问题： 一、收入质量下滑，持续增长后劲乏力。1-3月，全县一般公共预算收入15229万元，其中税收收入19167万元，占财政总收入的79%；非税收入4888万元，占财政总收入的20.7%，同比增长12.7个百分点。非税收入占比较大，收入结构不尽合理。财政收入的增长主要靠财政部门的非税收入支撑，财政收入质量下滑，增长后劲乏力，财政收入形势异常严峻。 二、可用财力有限，财政资金调度紧张。1-3月份，一般公共预算收入15229万元，可用财力下降。非税收入基本上按部门预算安排给预算单位使用，县本级可调控的财力非常少。收入增长持续乏力，教育、支农、社会保障等民生工程投入的需求仍不断增加，而且根据上级安排，今年要完成城市基础设施等项目和加快扶贫资金支出进度，我县财政资金调度极为困难。须认真落实在核实存量资金性质的基础上按规定进行处理，该收回的资金要全部收回，尽快统筹安排用于民生改善、县城基础设施建设。 三、预算编制和执行管理不完善，财政资金支出效率和效益不高。部门预算编制和执行管理不完善致使财政资金使用效率和效益不高。编制方面：编制内容过粗，分配随意性大；编制范围不完整，部分收入没有纳入。执行方面：无预算、超预算安排支出，追加预算随意性大。预算执行的到位率较低，财政支出不均衡。项目支出进度滞后，财政支出的数据不能真实反映预算执行的结果。 | 
