第一部分 2015年莲花县部门决算概况
1、部门决算报表单位增减变动情况：2015年，莲花县共有153个部门预算单位（含乡镇加汇总户共186户），较2014年净减少1户。其中：新增莲花县卫计委和莲花县市场监督管理局2个，减少卫生局、计生委、食品药品监督管理局3个。 2、人员增减变动情况：2015年全县在职人员6403人，离休人员14人，退休人员2678人，其中：公共预算财政拨款（补助）人数9095人，年末离退休人员占总人数比重为29.6%。比较2014年，在职人员增加12人，增长0.2%，退休人员增157人，增长5.7%，公共预算财政拨款（补助）人数增加169人,增长1.9%。人员变动分析：在职人员主要是新增莲花县市场监督管理局两个下划单位工商行政管理局和质量技术监督局行政编制37人,事业编制73人,人员行政68人,事业50人,增加人员118人,因招录、调入，退休等增加51人。 第二部分 2015年莲花县本级汇总决算草案表 情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2015年度收入总计164355.4万元，其中上年结转和结余129.4万元，本年收入合计 164226 万元，较上年增长15.6 %。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入150606.2万元，占91.2 %；事业收入13600.4万元，占8.3%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）19.4万元，占0.5 %。 二、支出决算情况说明 本部门2015年度支出总计164355.4万元，其中本年支出合计164274.1万元，较上年增长15.6%，年末结转和结余81.2 万元，较上年下降36.9%。 本年支出的具体构成为：基本支出70458.9万元，占42.9%；项目支出93815.2万元，占57.1%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为47854.6 万元，决算数为150606.1 万元。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为5303.4万元，决算数为6780.9万元，公共安全支出年初预算数为3350.1万元，决算数为5316.2万元。 按经济分类科目分：工资福利支出28810.8万元，商品和服务支出26327.6万元，对个人和家庭补助支出4618.9万元。 四、机关运行经费情况说明 本部门2015年度机关运行经费9864.7万元，。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1576.8 万元，决算数为1268.5万元，完成预算的80.4 %，决算数较上年下降4.3 %。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 10万元，决算数为3万元，完成预算的30 %。 （二）公务接待费支出年初预算数为639.2万元，决算数为 437.8万元，完成预算的68.5 %，决算数较上年下降 20.2 %。 （三）公务用车购置及运行维护费支出827.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为101.7万元，决算数较上年下降11.9 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为927.6万元，决算数为726万元，完成预算的78.3 %，决算数较上年增长9.7%。 相关表格详见附件：江西省萍乡市莲花县本级2015年度部门决算汇总.xls | 
