| 第一部分 2016年莲花县县本级部门决算概况 1、部门决算报表单位增减变动情况：2016年，莲花县共有155个部门预算单位（含乡镇加汇总户共188户），较2015年净增加2户。其中：新增莲花县高天岩生态林场和莲花县玉壶山生态林场2个。 2、人员增减变动情况：2016年全县在职人员5955人，乡镇退休人员239人。其中：公共预算财政拨款（补助）人数5261人，比较2015年人员数字，幅度变动较大。人员变动分析：在职人员数本年单位与县编办认真核对确认；离退休人员数只反映了乡镇离退休人员，行政事业离退休人员从2016年7月由社保局统发工资，人员数由社保局填报。 第二部分 2016年莲花县本级汇总决算草案表 情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2016年度收入总计193907.2万元，其中上年结转和结余506万元，本年收入合计 193401.2 万元，较上年增长17.7 %。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入176440.5万元，占91.2 %；事业收入16156.1万元，占8.4%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）804.6万元，占0.4 %。 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计193907.2万元，其中本年支出合计193319.6万元，较上年增长17.7%，年末结转和结余587.6 万元，较上年增长622.8%。 本年支出的具体构成为：基本支出60330.8万元，占36.8%；项目支出103748.3万元，占63.2%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为53394.4 万元，决算数为176440.5 万元。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为5802.8万元，决算数为6932.9万元，公共安全支出年初预算数为3607.8万元，决算数为5977.2万元；教育支出年初预算数为14688.2万元，决算数为28722.2万元；科学技术支出年初预算数为124.5万元，决算数为599.4万元；文化体育与传媒支出年初预算数为465.7万元，决算数为1226.5万元；社会保障和就业支出年初预算数为12659.7万元，决算数为31259.2万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为6393.5万元，决算数为22324.4万元；；节能环保支出年初预算数为147.4万元，决算数为3099万元；城乡社区支出年初预算数为1803.5万元，决算数为7451.1万元；农林水支出年初预算数为3471.5万元，决算数为38482.2万元；交通运输支出年初预算数为465.2万元，决算数为5881.8万元；资源勘探信息等支出年初预算数为1561万元，决算数为2618.1万元；商业服务业等支出年初预算数为178.2万元，决算数为336.6万元；金融支出年决算数为100万元；国土海洋气象等支出年初预算数为784.7万元，决算数为943.2万元；住房保障支出年初预算数为1111.2万元，决算数为7427.5万元；粮油物资储备支出年初预算数为129.6万元，决算数为691.5万元；其他支出决算数为4万元。 按经济分类科目分：工资福利支出30791万元，商品和服务支出12868.3万元，对个人和家庭补助支出14624.6万元。 四、机关运行经费情况说明 本部门2016年度机关运行经费8212.1万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为2324.6 万元，决算数为956.8万元，完成预算的41.1%，决算数较上年下降19.4%。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %。 （二）公务接待费支出年初预算数为766.7万元，决算数为 425.2万元，完成预算的55.4%，决算数较上年增长5.99%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出531.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年下降100 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为1558万元，决算数为531.5万元，完成预算的34.1 %，决算数较上年下降21.9%。（详见附件） 附件：2016年度莲花县县本级部门决算公开表 | 
