| : | | 2015年部门决算 | | | | | | 单位公章：莲花县广播电视台 | | 公开日期：2016年9月2日 | | 单位负责人（签章）：谭慧军 财务负责人（签章）：管飞 经办人（签章）：贺爱媛 |
莲花县广播电视台部门2015年部门决算 目 录 第一部分 莲花县广播电视台概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 莲花县广播电视台2015年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 第三部分莲花县广播电视台2015年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 九、“三公”经费支出决算表 第一部分 莲花县广播电视台概况 一、部门主要职能 1．贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策； 2．负责广播电视宣传工作；把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。 二、部门决算单位构成 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 第二部分 莲花县广播电视台2015年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2015年度收入总计163.07万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长0%；本年收入合计163.07万元，较上年增长20.87%，主要原因是：2015年干部职工普调工资。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入163.07万元，占100%。 二、支出决算情况说明 本部门2015年度支出总计163.07万元，其中本年支出合计 163.07万元，较上年增长20.87%，主要原因是：人员经费增加。 本年支出的具体构成为：基本支出163.07万元，占100%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为168.78万元，决算数为163.07万元，完成年初预算的96.62%，主要原因是：人员经费年初预算多出一些。 按功能分类科目分：文化体育与传媒支出年初预算数为126.15万元，决算数为137.46万元，完成年初预算的108.97%；社会保障和就业支出年初预算数为13.23万元，决算数为14.61万元，完成年初预算的110.43%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.41万元，决算数为5.01万元，完成年初预算的21.4%；住房保障支出年初预算数为5.99万元，决算数为5.99万元，完成年初预算的100%。 按经济分类科目分：工资福利支出64.17万元，较上年增长2.67%，主要原因是：人员调资；商品和服务支出24.89万元，较上年增长247.14%，主要原因是：2015年新聘用了几名临时人员，致使劳务费增加了；对个人和家庭补助支出25.61万元，较上年增长90.98%，主要原因是：医疗保障费用增加了很多；其他资本性支出4.84万元，较上年下降90.66%，主要原因是：2014年购置了游字播出设备。 四、机关运行经费情况说明 本部门2015年度机关运行经费89.06万元，较上年增长27.83%，主要原因是：劳务费增加。其中：办公费5.15万元，电费3万元，维修费2万元，差旅费0.7万元，劳务费6.87万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为0 （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为万元，决算数为3.20万元，决算数较上年下降70.51%，其中：0万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为1.2万元，决算数较上年下降39.4%。主要原因是：公务接待批次与人次的减少。 （三）公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年下降100%。主要原因是：2014年决算数含用车购置费7.31万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，决算数较上年增长1.01%。主要原因是：公务用车维修及燃油费用。 第三部分 莲花县广播电视台2015年部门决算表 （详见附表九张）
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