| : | | 2015年部门决算 | | （公开格式） | | | | 单位公章：江西莲花工业园区管理委员会 | | 公开日期：2016年9月2日 | | 单位负责人（签章）：严松恩 财务负责人（签章）：张华伟 经办人（签章）：刘偲 | 莲花县工业园区管委会2015年部门决算 目 录 第一部分 县工业园区管委会概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分县工业园区管委会2015年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 第三部分 县工业园区管委会2015年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 九、“三公”经费支出决算表 第一部分莲花县工业园区管委会概况 一、部门主要职能 县工业园管委会是县政府派出机构，主要职责是编制工业园区建设规划、土地开发和建设计划，上报县委、县政府批准后，认真组织实施和管理；负责园区征地拆迁、产业定位、项目申报、信息咨询等工作；会同相关部门对入园项目审查论证并提出合理意见建议上报县委、县政府；维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难和问题；按园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理；建立健全统计、会计信息系统和园区发展所需的支撑服务体系，做好入园企业月报、季报和年报工作；指导入园企业建立适应工业园区产业发展所需的现代企业制度、劳动保障、项目投资机制等。依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制，优化运行机制；贯彻落实国家和上级涉及工业园区的法律、法规、政策和县委、县政府的重大决策及工作部署。 二、部门决算单位构成 县工业园区管委会决算汇编范围的单位共1个，包括内设办公室、财务股、规划设计室、公寓办（以下人员及预算数据均不含公寓办），共4个科（股）室，编制人数11人，其中：事业编制人数11人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括事业编制人数7人；退休人员人数1人；临时工人数12人；小车2辆，电话3部、传真机1部等。 第二部分 莲花县工业园区管委会2015年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2015年度收入总计2335.22万元，本年收入合计 2335.22万元，较上年增长61.6%，主要原因是：项目增加拨入征地和拆迁补偿费用、城乡社区费用、标准化厂房费用收入增加了。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入2335.22 万元，占 100 %。 二、支出决算情况说明 本部门2015年度支出总计 2335.22万元，其中本年支出合计 2335.22万元，较上年增长61.6%，主要原因是项目增加拨入征地和拆迁补偿支出费用、城乡社区支出费用、标准化厂房支出费用增加了。 本年支出的具体构成为：基本支出50.44万元，占2.2 %；项目支出2284.79万元，占97.8%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 75.87 万元，决算数为2335.22 万元，完成年初预算的290.8%，主要原因是：超额完成任务。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 43.51万元，决算数为43.51万元，完成年初预算的100 %。 按经济分类科目分：工资福利支出25.31万元，较上年下降31.0 %，主要原因是：减少一个人的开支；商品和服务支出 18.2 万元，较上年下降90.5%，主要原因是：办公费用减少33万元，物业管理费用减少15万元，印刷费减少20万元，维修费减少35万元，租赁费减少10万元，会议费减少5万元，培训费较少5万元，劳务费减少16万元，其他商品和服务支出减少10万元;对个人和家庭补助支出 6.92万元，较上年下降 14.1 %，主要原因是：减少一个人的开支。 四、机关运行经费情况说明 本部门2015年度机关运行经费 18.2 万元，较上年下降90.5 %，主要原因是：减少了单位上所有的支出费用。其中：办公费 1.8 万元，印刷费 1 万元，咨询费 0 万元，电费1万元，水费1万元，邮电费0.27万元等等。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 2.28 万元，决算数为 2.28万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降54.4%，其中： （一）公务接待费支出年初预算数为0.28万元，决算数为0.28万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降87.2 %。主要原因是：接待费用减少了。 （二）公务用车购置及运行维护费支出2万元；其中公务用车购置年初预算数为 2万元，决算数为 2 万元，完成预算的100%，决算数较上年下降93.4%。主要原因是：因为2014年汽车大修购买配件基数较高；公务用车运行维护费支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成预算的100%，决算数较上年下降60%。主要原因是：因为2014年汽车大修一次使得基数较高。 第三部分 莲花县工业园区管委会2015年部门决算表 （详见附表九张）
莲花县工业园区管委会2015年部门决算表
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