目 录 第一部分 县政协概况 一、部门主要职能 二、部门基本情况 第二部分 县政协2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 县政协2016年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第一部分 县政协概况 一、部门主要职能 1．具有履行职能、民主监督、参政议政的职能，主要通过调研视察的形式咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。 2．发挥着协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，促进社会和谐，有利于各级党委和政府广泛集中民智、代表民意、汇聚民力，贯彻落实的各项决策部署，促进社会经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。 二、部门基本情况 县政协共有预算单位1 个，下设行政办公室及5个专门委员会，包括：办公室、提案专门委员会、文史委员会、经济科技委员会、法制社团“三胞”联谊委员会、环境资源委员会。行政编制数为16人，其中：行政编13人、工勤编3人。实有人数为：23人。 第二部分 县政协2016年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门2016年度收入总计4875443 万元。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4875443 万元。占100% 二、支出决算情况说明 本部门2016年度支出总计4875443万元。 本年支出的具体构成为：基本支出 4875443万元，占100 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为4726000 万元，决算数为 4875443万元，完成年初预算的 103.16 %，主要原因是：调资等。 按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为4726000万元，决算数为 4875443 万元，完成年初预算的 103.16%。 按经济分类科目分：工资福利支出3665087万元，商品和服务支出1210356 万元。 四、机关运行经费情况说明 本部门2016年度机关运行经费1210356万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为314600万元，决算数为252800万元，完成预算的80.4%。 （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为146800万元，决算数为126800万元，完成预算的 86.4%。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 126000万元，其中公务用车购置年初预算数为167800万元，决算数为 126000 万元，完成预算的75 %。 六、政府采购支出情况说明 本部门2016年度政府采购支出总额6.8万元，其中：政府采购办公设备支出6.8万元。 七、国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。 第三部分 县政协2016年部门决算表 （详见附表）
2016年莲花县政治协商委员会
| 
