　　
　　
　　目录
　　
　　
　　第一部分政法委部门概况
　　
　　一、部门主要职能
　　
　　二、部门基本情况
　　
　　第二部分政法委部门2016年部门决算情况说明
　　
　　一、收入决算情况说明
　　
　　二、支出决算情况说明
　　
　　三、财政拨款支出决算情况说明
　　
　　四、机关运行经费情况说明
　　
　　五、“三公”经费支出决算情况说明
　　
　　六、政府采购支出情况说明
　　
　　七、国有资产占用情况说明
　　
　　八、预算绩效管理工作开展情况说明
　　
　　第三部分政法委部门2016年部门决算表
　　
　　一、收入支出决算总表
　　
　　二、收入决算表
　　
　　三、支出决算表
　　
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　
　　九、国有资产占用情况表
　　
　　第四部分名词解释
　　
　　
　　
　　第一部分政法委部门概况
　　
　　
　　
　　一、部门主要职能
　　
　　县委政法委是县委的组成部门，是县委的直属副县级行政管理机关。主要职责是统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。
　　
　　
　　
　　二、部门基本情况
　　
　　县委政法委共有预算单位1个，包括县局本级和1个所属二级预算单位，内设4科（股）室，共4个科（股）室，编制人数8人，其中：行政编制人数8人、事业编制人数0人、自收自支事业编制人数0人；实有人数，其中：在职人数，包括行政人员人数11人、事业编制人数0人、自收自支事业人数0人；离休人员人数0人；退休人员人数6人；享受遗属补助人数0人；临时工人数1人；小车1辆，电话11部、传真机1部等。
　　
　　第二部分政法委部门2016年部门决算情况说明
　　
　　
　　
　　一、收入决算情况说明
　　
　　本部门2016年度收入总计203.6万元；本年收入合计203.6万元，。
　　
　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入203.6万元，占100%。
　　
　　二、支出决算情况说明
　　
　　本部门2016年度支出总计203.6万元，其中本年支出合计203.6万元。
　　
　　本年支出的具体构成为：基本支出203.6万元，占100%；。
　　
　　三、财政拨款支出决算情况说明
　　
　　本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为147.97万元，决算数为203.6万元，完成年初预算的137.6%，主要原因是：人员增加及调资。
　　
　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为147.97万元，决算数为203.6万元，完成年初预算的137.6%。
　　
　　按经济分类科目分：工资福利支出93万元；商品和服务支出64.75万元；对个人和家庭补助支出37.04万元。
　　
　　四、机关运行经费情况说明
　　
　　本部门2016年度机关运行经费64.75万元，较上年增长（下降）%，主要原因是：……。
　　
　　五、“三公”经费支出决算情况说明
　　
　　本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为11.5万元，完成预算的%，决算数较上年增长（下降）%，其中：
　　
　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较上年增长（下降）%。主要原因是：……。
　　
　　（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为6.5万元，完成预算的72.2%，决算数较上年增长（下降）%。主要原因是：……。
　　
　　（三）公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中公务用车购置年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较上年增长（下降）%。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为5万元，完成预算的83.33%，决算数较上年增长（下降）%。主要原因是：……。
　　
　　六、政府采购支出情况说明
　　
　　本部门2016年度政府采购支出总额8.8万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购办公设备支出8.8万元。
　　
　　七、国有资产占用情况说明
　　
　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
　　
　　
　　
　　第三部分政法委部门2016年部门决算表
　　
　　（详见附表）
　　
　　
　　
中共莲花县委政法委员会

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